Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 68

Kunnanhallitus 27.03.2023 § 68  

287/02.02.00/2021  

Valmistelija talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213

Vuoden 2022 talousarvion sitovuustasosta on päätetty seuraavaa:

Talousarviossa sitovuustaso on toimielintaso. Jokainen lautakunta voi itse päättää, miten talousarvio sitoo siitä alaspäin lautakuntaa ja yksittäistä viranhaltijaa.

Talousarvio esitetään vastuualuetasolla.

Tuloslaskelmassa toimintakatteen jälkeiset erät sitovat valtuuston nähden aina tilikauden tulokseen saakka. Tämän jälkeen esitetään tilikauden tuloksen käsittelyerät, jotka eivät ole määrärahoja ja tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä.  Vuosittainen poistojen määrä on sidottu valtuuston tekemään poistosuunnitelmaan.

Investointiosa sitoo valtuustoon nähden sillä tarkkuudella, jolla hankkeet on investointiohjelmassa esitetty eli yksittäisinä hankkeina tai hankeryhminä.

Rahoitusosassa sitovia määrärahoja ovat rahoitustoiminnan määrärahat. Sitä aiemmat erät ovat sitovia talousarvion muissa osissa." 

Toimintakulut ovat ylittyneet seuraavilla kohteilla:

-          Tarkastuslautakunta 1391,60 euroa

-          Kunnanhallitus 243 006,93 euroa

-          Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 303 332,17 euroa

-          Tekninen lautakunta 315 480,23 euroa

Investoinneissa määrärahat ovat ylittyneet seuraavasti:

-          Kantamon sauna ja suihkutilan remontointi 3 852,45 euroa

-          Nerolan putkiremonttiurakka 29 118,00 euroa

-          vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen 822,59 euroa

-          vuotovesiselvitys ja korjaustoimet 19,39 euroa

-          yhtenäiskoulun 2. vaihe 342 687,81 euroa

-          paloaseman osto 1 171 643,58 euroa

-          koulun siivous- ja keittiötarvikkeet 3 053,36 euroa

Rahoitusosassa määrärahat ovat ylittyneet seuraavasti:

-          Korkokulut 52 204,69 euroa

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää seuraavat ylitysoikeudet vuoden 2022 talousarvion kohtiin:

Toimintakuluihin seuraaville kohdille:
- Tarkastuslautakunta 1 391,60 euroa
- Kunnanhallitus 243 006,93 euroa
- Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 303 332,17 euroa
- Tekninen lautakunta 315 480,23 euroa.

Investointeihin seuraaville kohdille:
- Kantamon sauna ja suihkutilan remontointi 3 852,45 euroa
- Nerolan putkiremonttiurakka 29 118,00 euroa
- vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen 822,59 euroa
- vuotovesiselvitys ja korjaustoimet 19,39 euroa
- yhtenäiskoulun 2. vaihe 342 687,81 euroa
- paloaseman osto 1 171 643,58 euroa
- koulun siivous- ja keittiötarvikkeet 3 053,36 euroa.

Rahoitusosaan seuraaville kohteille:
- Korkokulut 52 204,69 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto