RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 16.03.2023/Pykälä 23
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammikuu
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 16.03.2023 § 23
Valmistelija sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
Sivistystoimen osalta käyttötalouden toteuma seurantaraportin tietojen 01/2023 perusteella talousarvioon varatut määrärahat riittävän kattamaan toimialan palvelutuotannon kustannukset vuonna 2023.
7000 Sivistystoimen hallinto | Ta 2023 | Toteutunut 2023 | Ta-Tot.2023 | Tot% | Toteutunut 2022 | TP2022 |
Tuotot | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -239 860 | -31 269 | -208 591 | 13 | -12 758 | -215 066 |
Netto | -239 380 | -31 269 | -208 111 | 13 | -12 758 | -215 066 |
7120 Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 130 000 | 6 895 | 123 105 | 5 | 9 663 | 111 638 |
Kulut | -2 273 903 | -162 710 | -2 111 193 | 7 | -146 335 | -2 045 867 |
Netto | -2 143 903 | -155 816 | -1 988 087 | 7 | -136 672 | -1 934 228 |
7200 Perusopetus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 158 000 | 13 202 | 144 798 | 8 | 27 336 | 265 442 |
Kulut | -4 757 900 | -356 989 | -4 400 911 | 8 | -364 732 | -4 776 049 |
Netto | -4 599 900 | -343,787 | -4 256 113 | 8 | -337 396 | -4 510 607 |
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -35 800 | -9 870 | -25 930 | 28 | -467 | -41 668 |
Netto | -35 800 | -9 870 | -25 930 | 28 | -467 | -41 668 |
7600 Kirjasto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 000 | 170 | 1 830 | 9 | 0 | 1 871 |
Kulut | -204 368 | -20 541 | -183 827 | 10 | -19 891 | -215 502 |
Netto | -202 368 | -20 370 | -181 998 | 10 | -19 891 | -213 631 |
7700 Kulttuuripalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 23 899 |
Kulut | -55 650 | -1 745 | -53 905 | 3 | -1 638 | -66 563 |
Netto | -37 650 | -1 745 | -35 905 | 5 | -1 638 | -42 664 |
7800 Nuorisopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 92 500 | 3 974 | 88 526 | 4 | 13 150 | 62 620 |
Kulut | -306 350 | -24 122 | -282 228 | 8 | -16 685 | -228 670 |
Netto | -213 850 | -20 148 | -193 702 | 9 | -3 535 | -166 050 |
7850 Liikuntapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 115 800 | 6 706 | 109 094 | 6 | 557 | 73 224 |
Kulut | -919 910 | -75 289 | -844 621 | 8 | -72 499 | -892 371 |
Netto | -804 110 | -68 582 | -735 528 | 9 | -71 942 | -819 147 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 516 780 | 30 947 | 485 833 | 6 | 50 706 | 538 694 |
Kulut | -8 793 741 | -682 536 | -8 111 205 | 8 | -635 005 | -8 481 755 |
Netto | -8 276 961 | -651 588 | -7 625 373 | 8 | -584 298 | -7 943 061 |
Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|