RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 19.01.2023/Pykälä 4
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammi - marraskuu
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.01.2023 § 4
Valmistelija sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
7000 Sivistystoimen hallinto | Ta 2022 | Toteutunut 2022 | Ta-Tot.2022 | Tot% | Toteutunut 2021 | TP2021 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 480 |
Kulut | -204 120 | -196 352 | -7 768 | 96,2 | -193 890 | -214 429 |
Netto | -204 120 | -196 352 | -7 768 | 96,2 | -193 890 | -213 949 |
7120 Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 145 000 | 96 489 | 48 511 | 66,5 | 125 966 | 147 765 |
Kulut | -2 060 380 | -1 843 063 | -217 317 | 89,5 | -1 823 005 | -1 986 130 |
Netto | -1 915 380 | -1 746 574 | -168 806 | 91,2 | -1 697 040 | -1 838 365 |
7200 Yleissivistävä koulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 150 300 | 234 048 | -83 748 | 155,7 | 265 169 | 290 055 |
Kulut | -4 510 100 | -4 178 617 | -331 483 | 92,7 | -3 982 867 | -4 493 946 |
Netto | -4 359 800 | -3 944 568 | -415 232 | 90,5 | -3 717 698 | -4 203 891 |
7400 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -31 900 | -39 871 | 7 971 | 125,0 | -35 391 | -35 391 |
Netto | -31 900 | -39 871 | 7 971 | 125,0 | -35 391 | -35 391 |
7600 Kirjasto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 000 | 1 721 | 279 | 86,0 | 2 211 | 2 927 |
Kulut | -202 950 | -236 795 | 33 845 | 116,7 | -186 521 | -211 761 |
Netto | -200 950 | -235 074 | 34 124 | 117,0 | -184 310 | -208 834 |
7700 Kulttuuripalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 23 899 | -23 899 | ***** | 269 | 269 |
Kulut | -47 270 | -62 105 | 14 835 | 131,4 | -35 935 | -38 223 |
Netto | -47 270 | -38 206 | -9 064 | 80,8 | -35 666 | -37 954 |
7800 Nuorisopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 47 700 | 62 243 | -14 543 | 130,5 | 3 193 | 3 388 |
Kulut | -230 260 | -204 803 | -25 457 | 88,9 | -156 702 | -172 996 |
Netto | -182 560 | -142 560 | -40 000 | 78,1 | -153 509 | -169 608 |
7850 Liikuntapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 106 000 | 62 129 | 43 871 | 58,6 | 50 128 | 51 855 |
Kulut | -891 460 | -815 040 | -76 420 | 91,4 | -628 292 | -686 040 |
Netto | -785 460 | -752 910 | -32 550 | 95,9 | -578 165 | -634 185 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 451 000 | 480 530 | -29 530 | 106,5 | 446 935 | 496 740 |
Kulut | -8 178 440 | -7 576 646 | -601 794 | 92,6 | -7 042 603 | -7 838 915 |
Netto | -7 727 440 | -7 096 116 | -631 324 | 91,8 | -6 595 668 | -7 342 176 |
Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|