Huovila-toimikunta
Muistio 03.10.2022/Asianro 27

Huovila-toimikunta 03.10.2022 § 27  

558/02.05.00/2022 

Valmistelija sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130

Talousarvion 2023 valmistelu tehdään kunnanhallituksen päätöksen 117 § 13.6.2022 pohjalta. Laadinnan tavoite: "Toimialojen tulee tavoitella talousarviovalmistelussa säästöä vuoden 2022 toimintakatteen tasosta". "Sivistystoimen pitää pyrkiä tuottojen kasvattamiseen Huovilan puistossa ja uimahallissa. Sivistystoimen tulee aktiivisesti sopeuttaa kustannuksia lapsiluvun mukaan. Sivistystoimen tulee pyrkiä aktiivisesti hyödyntämään uusia tiloja ja myös Opintien tiloja kuntalaisten laajan hyvinvoinnin kehittämiseksi."

Kulttuuripalvelujen toteuttamiseen varattu määräraha vuodelle 2022 on 47 270 euroa.

Päätösehdotus Huovila-toimikunta esittää vuoden 2023 talousarvioon varattavaksi TA2022 suuruisen määrärahan Huovilan puistossa toteutettavaksi suunniteltujen kulttuuripalvelujen järjestämiseen.

Päätös Huovila-toimikunta esittää vuoden 2023 talousarvioon varattavaksi TA2022 suuruisen määrärahan Huovilan puistossa toteutettavaksi suunniteltujen kulttuuripalvelujen järjestämiseen.

Toimikunta esittää selvitettäväksi, onko kunnan mahdollista liittyä takaisin matkailumarkkinointiyhtiö Lahti Regioniin.

Toimikunta esittää lisättäväksi henkilöstöresurssia puiston markkinointiin. Henkilöstöresurssin tulisi olla käytettävissä jo alkuvuodesta.

Toimikunta keskusteli lampien puhdistamisen tilanteesta ja pitää puhdistamisen jatkamista tärkeänä.

Toimikunta keskusteli kahvion tuottojen lisäämisestä ja totesi kahvion toimintaedellytysten turvaamisen/parantamisen ja kehittämisen olevan tärkeää myös jatkossa. Investoinneilla tehostetaan toimintaa ja voidaan lisätä myyntiä.

Toimikunta esittää tekniselle lautakunnalle hintojen tarkastamista: esimerkiksi päivämaksun korotus viidestä eurosta seitsemään euroon ja kausimaksun kymmenestä eurosta kahteentoista euroon sekä ryhmäopastuksen hinnan muuttamista sadasta eurosta kahdeksaankymmeneen euroon ja hintaan lisättäväksi aluemaksu 5 €/hlö osallistujamäärän mukaan ja maksuttomuuden ikärajan nostamista 12 vuodesta esim. 16 vuoteen. Toimikunta esittää myös maksujen keräämisen tehostamista. Toimikunta keskusteli myös tapahtumien muuttamista maksullisiksi, mutta sitä ei kannatettu.