Kunnanhallitus
Pöytäkirja 31.10.2022/Pykälä 188

Kunnanhallitus 31.10.2022 § 188  

281/02.02.02/2022  

Valmistelija kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206

 talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi, puh. 044-770 2113

Liitteenä on osavuosikatsaus, joka sisältää tuloslaskelman, käyttötalouden, investointiosan ja sitovien tavoitteiden toteutumisen ajalta 1.1. - 31.8.2022. Tuloslaskelma ja investointiosa sisältävät myös tilinpäätösennusteen.

Tilikauden tulos on elokuun lopussa 592 611 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2021 elokuun lopussa tulos oli 1 862 597 euroa ylijäämäinen.

Toimintatuottojen toteutuma on 66,4 % ja toimintakulujen 65,0 %.

Elokuun lopun ennusteen mukaan Kärkölän kunnalle tänä vuonna tilitettävät verotulot ylittyvät noin 812 000 euroa. Valtionosuuksien arvioidaan jäävän noin 32 900 euroa pienemmäksi talousarvion tasosta.

Verotulojen kertymä 31.8.2022 on noin 154 900 euroa heikompi kuin edeltävänä vuonna samaan aikaan. Kuntaliiton veroennusteen mukaan kunnallisveron verokertymä kuitenkin paranisi huomattavasti loppuvuodelle 2022. Koko vuoden tilinpäätösennusteessa vuosikate on 1 242 342 euroa ja tilikauden tulos on 75 418 euroa alijäämäinen. Ennusteen mukainen kunnan vuosikate kattaisi noin 94,2 % poistoista.

Elokuun loppuun mennessä talousarvion mukaisesta 6 611 000 euron investointimenojen määrärahoista on käytetty 2 167 802 euroa.

Suurimmat investointikohteet ovat olleet yhtenäiskoulun 2. vaiheen loppuun saattaminen ja Virkatien ja Pormestarinkujan liikennejärjestelyt.

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedokseen ja antaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto