Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 100

Kunnanhallitus 30.05.2022 § 100  

281/02.02.02/2022  

Valmistelija kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206

Liitteenä on osavuosikatsaus, joka sisältää tuloslaskelman, käyttötalouden, investointiosan ja sitovien tavoitteiden toteutumisen ajalta 1.1.-30.4.2022. Tuloslaskelma ja investointiosa sisältävät myös tilinpäätösennusteen.

Tilikauden tulos on huhtikuun lopussa 533 009 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2021 huhtikuun lopussa tulos oli 593 588 euroa ylijäämäinen.

Toimintatuottojen toteutuma on 33,8 % ja toimintakulujen 33,4 %.

Huhtikuun lopun ennusteen mukaan Kärkölän kunnalle tänä vuonna tilitettävät verotulot alittuvat noin 30 000 euroa. Valtionosuuksien arvioidaan jäävän noin 33 000 euroa pienemmäksi talousarvion tasosta.

Verotulojen kertymä 30.4.2022 on noin 81 500 euroa parempi kuin edeltävänä vuonna samaan aikaan. Koko vuoden tilinpäätösennusteessa vuosikate on 786 764 euroa ja tilikauden tulos on 468 071 euroa alijäämäinen. Ennusteen mukainen kunnan vuosikate kattaisi noin 60 % poistoista.

Huhtikuun loppuun mennessä talousarvion mukaisesta 6 611 000 euron investointimenojen määrärahoista on käytetty 394 968 euroa.

Suurimmat investointikohteet ovat olleet yhtenäiskoulun 2. vaiheen loppuun saattaminen ja siirtoviemärin suunnittelukustannukset.

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedokseen ja antaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto