RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 111
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammi - lokakuu
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 15.12.2022 § 111
Valmistelija sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
7000 Sivistystoimen hallinto | Ta 2022 | Toteutunut 2022 | Ta-Tot.2022 | Tot% | Toteutunut 2021 | TP2021 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 480 |
Kulut | -204 120 | -178 837 | -25 283 | 87,6 | -181 010 | -214 429 |
Netto | -204 120 | -178 837 | -25 283 | 87,6 | -181 010 | -213 949 |
7120 Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 145 000 | 78 115 | 66 885 | 53,9 | 116 014 | 147 765 |
Kulut | -2 060 380 | -1 685 889 | -374 491 | 81,8 | -1 672 186 | -1 986 130 |
Netto | -1 915 380 | -1 607 775 | -307 605 | 83,9 | -1 556 172 | -1 838 365 |
7200 Yleissivistävä koulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 150 300 | 185 184 | -34 884 | 123,2 | 253 794 | 290 055 |
Kulut | -4 510 100 | -3 799 159 | -710 941 | 84,2 | -3 663 372 | -4 493 946 |
Netto | -4 359 800 | -3 613 975 | -745 825 | 82,9 | -3 409 578 | -4 203 891 |
7400 Muut kasvatus ja opetuspalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -31 900 | -39 404 | 7 504 | 123,5 | -35 121 | -35 391 |
Netto | -31 900 | -39 404 | 7 504 | 123,5 | -35 121 | -35 391 |
7600 Kirjasto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 000 | 1 721 | 279 | 86,0 | 2 134 | 2 927 |
Kulut | -202 950 | -222 420 | 19 470 | 109,6 | -172 128 | -211 761 |
Netto | -200 950 | -220 699 | 19 749 | 109,8 | -169 994 | -208 834 |
7700 Kulttuuripalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 23 899 | -23 899 | ***** | 269 | 269 |
Kulut | -47 270 | -56 985 | 9 715 | 120,6 | -32 419 | -38 223 |
Netto | -47 270 | -33 086 | -14 184 | 70,0 | -32 150 | -37 954 |
7800 Nuorisopalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 47 700 | 31 827 | 15 873 | 66,7 | 2 889 | 3 388 |
Kulut | -230 260 | -186 052 | -44 208 | 80,8 | -137 133 | -172 996 |
Netto | -182 560 | -154 225 | -28 335 | 84,5 | -134 244 | -169 608 |
7850 Liikuntapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 106 000 | 58 578 | 47 422 | 55,3 | 45 695 | 51 855 |
Kulut | -891 460 | -740 114 | -151 346 | 83,0 | -572 047 | -686 040 |
Netto | -785 460 | -681 536 | -103 924 | 86,8 | -526 353 | -634 185 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 451 000 | 379 325 | 71 675 | 84,1 | 420 796 | 496 740 |
Kulut | -8 178 440 | -6 908 861 | -1 269 579 | 84,5 | -6 465 417 | -7 838 915 |
Netto | -7 727 440 | -6 529 536 | -1 197 904 | 84,5 | -6 044 621 | -7 342 176 |
Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|