RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 17.11.2022/Pykälä 98
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammi - syyskuu
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 17.11.2022 § 98
Valmistelija sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
7000 Sivistystoimen hallinto | Ta 2022 | Toteutunut 2022 | Ta-Tot.2022 | Tot% | Toteutunut 2021 | TP2021 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 480 |
Kulut | -204 120 | -163 407 | -40 713 | 80,1 | -166 755 | -214 429 |
Netto | -204 120 | -163 407 | -40 713 | 80,1 | -166 755 | -213 949 |
7120 Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 145 000 | 70 321 | 74 679 | 48,5 | 106 903 | 147 765 |
Kulut | -2 060 380 | -1 530 876 | -529 504 | 74,3 | -1 505 540 | -1 986 130 |
Netto | -1 915 380 | -1 460 555 | -454 825 | 76,3 | -1 398 637 | -1 838 365 |
7200 Yleissivistävä koulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 150 300 | 171 414 | -21 114 | 114,0 | 242 293 | 290 055 |
Kulut | -4 510 100 | -3 450 501 | -1 059 599 | 76,5 | -3 288 536 | -4 493 946 |
Netto | -4 359 800 | -3 279 086 | -1 080 714 | 75,2 | -3 046 243 | -4 203 891 |
7400 Muut kasvatus ja opetuspalvelut |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -31 900 | -53 539 | 21 639 | 167,8 | -25 223 | -35 391 |
Netto | -31 900 | -53 539 | 21 639 | 167,8 | -25 223 | -35 391 |
7600 Kirjasto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 000 | 1 440 | 560 | 72,0 | 1 461 | 2 927 |
Kulut | -202 950 | -205 664 | 2 714 | 101,3 | -155 588 | -211 761 |
Netto | -200 950 | -204 224 | 3 274 | 101,6 | -154 127 | -208 834 |
7700 Kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 16 201 | -16 201 | ***** | 269 | 269 |
Kulut | -47 270 | -51 694 | 4 424 | 109,4 | -28 174 | -38 223 |
Netto | -47 270 | -35 493 | -11 777 | 75,1 | -27 905 | -37 954 |
7800 Nuorisotoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 47 700 | 31 187 | 16 513 | 65,4 | 2 302 | 3 388 |
Kulut | -230 260 | -167 789 | -62 471 | 72,9 | -121 208 | -172 996 |
Netto | -182 560 | -136 602 | -45 958 | 74,8 | -118 906 | -169 608 |
7850 Liikuntatoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 106 000 | 51 654 | 54 346 | 48,7 | 37 776 | 51 855 |
Kulut | -891 460 | -664 584 | -226 876 | 74,6 | -514 588 | -686 040 |
Netto | -785 460 | -612 929 | -172 531 | 78,0 | -476 812 | -634 185 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 451 000 | 342 217 | 108 783 | 75,9 | 391 004 | 496 740 |
Kulut | -8 178 440 | -6 288 052 | -1 890 388 | 76,9 | -5 805 612 | -7 838 915 |
Netto | -7 727 440 | -5 945 835 | -1 781 605 | 76,9 | -5 414 607 | -7 342 176 |
Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|