Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 20.10.2022/Pykälä 92

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimialan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025

Sivistystoimessa tehtiin yleissivistävän koulutuksen osalta mittavat palvelurakenteen muutokset vuosien 2012-2015 aikana, jotka päättyivät yhtenäiskoulujärjestelmään siirtymiseen 1.8.2015. Muutosten vaikutuksesta perusopetuksen tuntikehystä supistettiin 158 vuosiviikkotuntia. Elokuussa 2020 alkaen palvelurakenteesta supistettiin lisäksi yksi esiopetusryhmä. Edellä mainittujen muutosten seurauksena toimintamenot ovat vähentyneet vuositasolla noin 250 000 eurolla.

  Talousarvioesityksessä vuodelle 2023 on esitetty palvelualuetasolla kuvaamalla tuloarviot ja määrärahat, toimintamenot, toimintakate, laskennalliset kustannukset sekä tehtävän kokonaiskustannukset. Valmistelu on toteutettu tunnistaen toimialan ja palvelualueen palvelujen lakisääteiset velvoitteet.

 Talousarvioesitys sisältää nuorisopalvelujen palvelurakenteellisen muutoksen, jossa nuorten työpajatoiminta on liitetty osaksi nuorisopalveluja. Muutoksen vaikutus toimialan toimintakatteeseen on -66 000 euroa. Lisäksi toimintakatetta heikentää varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen väheneminen 45 000 euroa (-31 %).

  Talousarvioesitys sisältää henkilöstövähennyksen yhden luokanopettajan tehtävän osalta 5 kuukauden ajalle. Vastaavasti esitys sisältää asiakasmääriin perustavat lisäykset yhden varhaiskasvatuksen opettajan ja lastenhoitajan tehtävien osalta 6 kuukauden ajalle, perusopetukseen valmistavan opetuksen kahden opettajan tehtävien osalta (7 kk ja 12 kk) sekä valtion erityisavustukseen perustuen (koronaepidemian vaikutuksen tasoittamiseen) lisäykset yhden lastenhoitajan ja koulunkäynnin ohjaajan tehtävien osalta varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen.

  Kokonaisuutena toimialan henkilöstökustannusten lisääntyvät vuoden 2022 talousarvion tasosta 420 200 euroa (10,5 %), joka sisältää henkilöstön palkkoihin tehdyn 3,05 %:n palkankorostusvarauksen sekä vuoden 2021 tilinpäätöstietoihin perustuvan varauksen sairauslomasijaisten henkilöstökuluihin. Palvelujen ostojen kustannukset lisääntyvät ICT-palvelujen osalta 153 900 euroa, kuljetus- ja matkustuspalvelujen 53 500 euroa ja ravitsemuspalvelujen 40 700 euroa.

 Sivistystoimen toimintakatteen muutos vuoden 2022 talousarvion tasosta on + 584 400 euroa (+7,6 %).

  Liitteenä ovat myös palvelusuunnitelman kuvaukset. Asiakirja sisältää myös toimialan strategiset valtuustotason sitovat tavoitteet, jotka ovat yhtenevät kunnan hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosaan kirjattujen toimialaa koskevien tavoitteiden kanssa.