RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 02.06.2022/Pykälä 54
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammi - maaliskuu
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 02.06.2022 § 54
Valmistelija sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
| Ta 2022 | Toteutunut 2022 | Ta-Tot.2022 | Tot% | Toteutunut 2021 | TP2021 |
7000 Sivistystoimen hallinto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
Kulut | -204120 | -47989 | -156131 | 23,5 | -64984 | -214429 |
Netto | -204120 | -47989 | -156131 | 23,5 | -64984 | -213949 |
7120 Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 145000 | 23465 | 121534 | 16,2 | 51014 | 147765 |
Kulut | -2060380 | -472890 | -1587490 | 23 | -491436 | -1986130 |
Netto | -1915380 | -449424 | -1465956 | 23,5 | -440422 | -1838365 |
7200 Yleissivistävä koulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 150300 | 52803 | 97497 | 35,1 | 111788 | 290055 |
Kulut | -4470100 | -1131458 | -3338642 | 25,3 | -1071708 | -4493946 |
Netto | -4319800 | -1078655 | -3241145 | 25 | -959919 | -4203891 |
7400 Muut kasvatus ja opetuspalvelu |
|
|
|
|
| |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -31900 | -10830 | -21070 | 34 | -13904 | -35391 |
Netto | -31900 | -10830 | -21070 | 34 | -13904 | -35391 |
7600 Kirjasto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2000 | 242 | 1758 | 12,1 | 263 | 2927 |
Kulut | -202950 | -56673 | -146277 | 27,9 | -49700 | -211761 |
Netto | -200950 | -56432 | -144518 | 28,1 | -49438 | -208834 |
7700 Kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
Kulut | -47270 | -4946 | -42324 | 10,5 | -4670 | -38223 |
Netto | -47270 | -4946 | -42324 | 10,5 | -4670 | -37954 |
7800 Nuorisotoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 47700 | 13663 | 34037 | 28,6 | 218 | 3388 |
Kulut | -230260 | -52784 | -177476 | 22,9 | -35982 | -172996 |
Netto | -182560 | -39121 | -143439 | 21,4 | -35764 | -169608 |
7850 Liikuntatoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 106000 | 34205 | 71795 | 32,3 | 23889 | 51855 |
Kulut | -891460 | -220949 | -670511 | 24,8 | -169807 | -686040 |
Netto | -785460 | -186744 | -598716 | 23,8 | -145919 | -634185 |
YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 451000 | 124378 | 326622 | 27,6 | 187172 | 496740 |
Kulut | -8138440 | -1998519 | -6139921 | 24,6 | -1902191 | -7838915 |
Netto | -7687440 | -1874140 | -5813300 | 24,4 | -1715019 | -7342176 |
Sivistystoimen osalta käyttötalouden toteuma seurantaraportin tietojen 01-03/2022 perusteella talousarvioon varatut määrärahat riittävän kattamaan toimialan palvelutuotannon kustannukset vuonna 2022.
Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|