RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 21.04.2022/Pykälä 40
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammi -helmikuu 2022
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 21.04.2022 § 40
Valmistelija sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
| Ta 2022 | Toteutunut 2022 | Ta-Tot.2022 | Tot% | Toteutunut 2021 | TP2021 |
7000 Sivistystoimen hallinto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
Kulut | -204120 | -32303 | -171817 | 15,8 | -41555 | -214429 |
Netto | -204120 | -32303 | -171817 | 15,8 | -41555 | -213949 |
7120 Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 145000 | 20026 | 124974 | 13,8 | 41128 | 147765 |
Kulut | -2060380 | -307857 | -1752523 | 14,9 | -325699 | -1986130 |
Netto | -1915380 | -287831 | -1627549 | 15 | -284571 | -1838365 |
7200 Yleissivistävä koulutus |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 150300 | 40756 | 109544 | 27,1 | 100387 | 290055 |
Kulut | -4470100 | -749946 | -3720154 | 16,8 | -727986 | -4493946 |
Netto | -4319800 | -709190 | -3610610 | 16,4 | -627599 | -4203891 |
7400 Muut kasvatus ja opetuspalvelu |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -31900 | -10364 | -21536 | 32,5 | -13904 | -35391 |
Netto | -31900 | -10364 | -21536 | 32,5 | -13904 | -35391 |
7600 Kirjasto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2000 | 71 | 1929 | 3,5 | 0 | 2927 |
Kulut | -202950 | -39070 | -163880 | 19,3 | -35185 | -211761 |
Netto | -200950 | -38999 | -161951 | 19,4 | -35185 | -208834 |
7700 Kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
Kulut | -47270 | -3275 | -43995 | 6,9 | -3114 | -38223 |
Netto | -47270 | -3275 | -43995 | 6,9 | -3114 | -37954 |
7800 Nuorisotoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 47700 | 13356 | 34344 | 28 | 71 | 3388 |
Kulut | -230260 | -34399 | -195861 | 14,9 | -23278 | -172996 |
Netto | -182560 | -21043 | -161517 | 11,5 | -23207 | -169608 |
7850 Liikuntatoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 106000 | 29078 | 76922 | 27,4 | 474 | 51855 |
Kulut | -891460 | -145559 | -745901 | 16,3 | -112505 | -686040 |
Netto | -785460 | -116481 | -668979 | 14,8 | -112030 | -634185 |
|
|
|
|
|
|
|
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 451000 | 103288 | 347712 | 22,9 | 142061 | 496740 |
Kulut | -8138440 | -1322773 | -6815667 | 16,3 | -1283224 | -7838915 |
Netto | -7687440 | -1219485 | -6467955 | 15,9 | -1141164 | -7342176 |
Sivistystoimen osalta käyttötalouden toteuma seurantaraportin tietojen 01-02/2022 perusteella talousarvioon varatut määrärahat riittävän kattamaan toimialan palvelutuotannon kustannukset vuonna 2022.
Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|