RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 25.01.2022/Pykälä 5
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammi-marraskuu
Tekninen lautakunta 25.01.2022 § 5
Valmistelija kiinteistöpäällikkö tiina.mattila@karkola.fi puh. 044-770 2047
|
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot/kulut € |
|
|
|
| 17.1.2022 |
| ||
Tammikuu-Marraskuu 2021 |
|
|
|
|
|
| ||
90 Tekninen lautakunta | ||||||||
Toimintakatetilit | ||||||||
Summatasot: Vastuualue, Tulosyksikkö | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Ta-Tot.2021 | Tot% | Toteutunut 2020 | TP2020 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9000 Tekninensuunnittelu |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9000 Tekninen hallinto |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 2 500 | 317 | 2 183 | 12,7 | 542 | 542 |
| |
Kulut | -217 480 | -182 638 | -34 842 | 84 | -108 583 | -117 958 |
| |
Netto | -214 980 | -182 321 | -32 659 | 84,8 | -108 041 | -117 416 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9050 Tekninensuunnittelu |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 255 | 3 255 |
| |
Kulut | -112 000 | -11 060 | -100 940 | 9,9 | -16 426 | -20 166 |
| |
Netto | -112 000 | -11 060 | -100 940 | 9,9 | -13 171 | -16 911 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9000 Tekninensuunnittelu yhteensä |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 2 500 | 317 | 2 183 | 12,7 | 3 797 | 3 797 |
| |
Kulut | -329 480 | -193 698 | -135 782 | 58,8 | -125 009 | -138 124 |
| |
Netto | -326 980 | -193 381 | -133 599 | 59,1 | -121 211 | -134 327 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9100 Kiinteistöt |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9100 Rakennetut kiinteistöt |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 3 062 520 | 2 868 650 | 193 870 | 93,7 | 2 834 025 | 3 106 860 |
| |
Kulut | -1 985 150 | -1 625 950 | -359 200 | 81,9 | -1 673 808 | -1 977 209 |
| |
Netto | 1 077 370 | 1 242 700 | -165 330 | 115,3 | 1 160 217 | 1 129 651 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9110 Puistot |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 8 000 | 19 696 | -11 696 | 246,2 | 7 773 | 13 272 |
| |
Kulut | -106 340 | -102 123 | -4 217 | 96 | -80 272 | -90 348 |
| |
Netto | -98 340 | -82 427 | -15 913 | 83,8 | -72 500 | -77 077 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9120 Muut kiinteistöt ja alueet |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 184 700 | 205 572 | -20 872 | 111,3 | 891 | 182 797 |
| |
Kulut | -193 710 | -176 290 | -17 420 | 91 | -168 005 | -188 853 |
| |
Netto | -9 010 | 29 282 | -38 292 | -325 | -167 114 | -6 056 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9100 Kiinteistöt yhteensä |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 3 255 220 | 3 093 918 | 161 302 | 95 | 2 842 690 | 3 302 929 |
| |
Kulut | -2 285 200 | -1 904 363 | -380 837 | 83,3 | -1 922 086 | -2 256 411 |
| |
Netto | 970 020 | 1 189 555 | -219 535 | 122,6 | 920 603 | 1 046 518 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9200 Liikenneväylät |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9200 Liikenneväylät |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Kulut | -282 280 | -313 695 | 31 415 | 111,1 | -203 986 | -248 447 |
| |
Netto | -282 280 | -313 695 | 31 415 | 111,1 | -203 986 | -248 447 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9200 Liikenneväylät yhteensä |
|
|
|
|
|
|
| |
Kulut | -282 280 | -313 695 | 31 415 | 111,1 | -203 986 | -248 447 |
| |
Netto | -282 280 | -313 695 | 31 415 | 111,1 | -203 986 | -248 447 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9300 Kärkölän Vesi |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9300 Kärkölän Vesi |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 995 000 | 835 871 | 159 129 | 84 | 762 940 | 977 058 |
| |
Kulut | -475 640 | -570 038 | 94 398 | 119,8 | -451 989 | -504 928 |
| |
Netto | 519 360 | 265 833 | 253 527 | 51,2 | 310 952 | 472 129 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9300 Kärkölän Vesi yhteensä |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 995 000 | 835 871 | 159 129 | 84 | 762 940 | 977 058 |
| |
Kulut | -475 640 | -570 038 | 94 398 | 119,8 | -451 989 | -504 928 |
| |
Netto | 519 360 | 265 833 | 253 527 | 51,2 | 310 952 | 472 129 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9400 Sisäinen palvelutoiminta |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9400 Sisäinen palvelutoiminta |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 1 054 640 | 894 964 | 159 676 | 84,9 | 820 511 | 978 890 |
| |
Kulut | -1 100 900 | -1 078 904 | -21 996 | 98 | -1 022 680 | -1 116 864 |
| |
Netto | -46 260 | -183 940 | 137 680 | 397,6 | -202 169 | -137 973 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9400 Sisäinen palvelutoiminta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 1 054 640 | 894 964 | 159 676 | 84,9 | 820 511 | 978 890 |
| |
Kulut | -1 100 900 | -1 078 904 | -21 996 | 98 | -1 022 680 | -1 116 864 |
| |
Netto | -46 260 | -183 940 | 137 680 | 397,6 | -202 169 | -137 973 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
| |
Tuotot | 5 307 360 | 4 825 070 | 482 290 | 90,9 | 4 429 938 | 5 262 674 |
| |
Kulut | -4 473 500 | -4 060 698 | -412 802 | 90,8 | -3 725 749 | -4 264 774 |
| |
Netto | 833 860 | 764 372 | 69 488 | 91,7 | 704 189 | 997 900 |
| |
Esittelijä kiinteistöpäällikkö Tiina Mattila
Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|