Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kärkölän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.12.2021/Pykälä 83


Liite7 Osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2021

 

Talouden osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2021

 

Kunnanhallitus 29.11.2021 § 266 

782/02.02.02/2020 

 

Valmistelija talouspäällikkö juha.savela@@karkola.fi puh. 044-770 2046

 

Liitteenä on osavuosikatsaus (toimitetaan kunnanhallitukselle ennen kokousta), joka sisältää tuloslaskelman, käyttötalouden, investointiosan ja sitovien tavoitteiden toteutumisen ajalta 1.1. - 31.8.2021. Tuloslaskelma ja investointiosa sisältävät myös tilinpäätösennusteen.

 

Tilikauden tulos on elokuun lopussa 1 862 596 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2020 elokuun lopussa tulos oli 457 112 euroa ylijäämäinen.

 

Toimintatuottojen toteutuma on 65,3 % ja toimintakulujen 61,7 %.

 

Ennusteen mukaan Kärkölän kunnalle tänä vuonna tilitettävät verotulot ylittyät noin 0,8 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,1 miljoonaa euroa.

 

Verotulojen kertymä 31.8.2021 on noin miljoona euroa parempi kuin edeltävänä vuonna samaan aikaan ja valtionosuudet noin 250 000 € pienemmät kuin edeltävänä vuonna. Koko vuoden tilinpäätösennusteessa vuosikate on 2,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos on 1,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ennusteen mukaan kunnan vuosikatteella kyettäisiin kattamaan poistot.

 

Elokuun loppuun mennessä talousarvion mukaisesta 10 005 000 euron investointimenojen määrärahoista on käytetty 5 934 359 euroa. Suurimmat investointikohteet ovat olleet yhtenäiskoulun 2. vaihe ja liikuntahallin rakentaminen. Edellä mainittuun on käytetty 3 860 424 euroa ja jälkimmäiseen 1 719 247 euroa.

 

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedokseen ja antaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

 

 

Kunnanvaltuusto 13.12.2021 § 83  

782/02.02.02/2020  

 

Esittelijä kunnanhallitus

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen, joka sisältää tuloslaskelman, käyttötalouden, investointiosan ja sitovien tavoitteiden toteutumisen ajalta 1.1.-31.8.2021. Tuloslaskelma ja investointiosa sisältävät myös tilinpäätösennusteen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

 

Jakelu tulosaluejohtajat

 talouspäällikkö