Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kärkölän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 18.11.2021/Pykälä 76


 

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2022 ja toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024

 

Ympäristölautakunta 22.09.2021 § 60 

 

 

Valmistelija ympäristösihteeri riitta.hyytiainen@karkola.fi puh. 044-770 2235

 

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajankohtana katetaan.

 

Kunnan strategisten tavoitteiden pohjalta asetetaan toimialoittain sitovat tavoitteet ja tavoitteiden toteuttamisen toimenpiteet ja vastuutahot sekä toteutumisen seurantaan mittarit. Palvelukohtaiset strategiset tavoitteet ovat kunnan elinvoimaa sekä kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä lisääviä tavoitteita.

 

Palvelukuvaus

Ympäristölautakunta toimii lupa -ja valvontaviranomaisena ja sen tehtävät jakautuvat rakennusvalvonnan vastuualueeseen ja ympäristönsuojelun

vastuualueeseen. Lautakunta toimii mm. kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja rakennusvalvontaviranomaisena.

 

Kunnan strategiassa tavoitteena on terveys ja turvallisuus ja toimenpiteenä on turvallisen ja terveellisen ilmapiirin ja ympäristön vaaliminen.

 


 

 

Hyvinvointi

 

Ympäristötoimialan sitovat valtuustotason tavoitteet 2022

  1. Tavoite Elinympäristöstä huolehtiminen

 

Toimenpiteet

ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelman toteuttaminen

Mittari

toteutumisaste %

 Taso 1.

100 %

 Taso 2.

50 %

 Taso 3.

< 50 %

Vastuutaho

ymristösihteeri

 

Muita hyvinvointia tukevia toimia ja määrärahavarauksia, joita sinänsä ei ole järkevä laittaa mitattaviin toimenpiteisiin, ovat:

- Vanajavesikeskuksen yhteistyön jatkaminen,

- Jokitalkkari-hanke (Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys)

- varaus vieraslajineuvontaan

- maa-ainesten ottamisalueiden tarkistukset

 

 Elinvoima (edellisen kuntastrategian mukaan kasvu)

 

Ympäristötoimialan sitovat valtuustotason tavoitteet 2022

  1. Tavoite Digitalisaation edistäminen

Toimenpiteet

ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin käyttöönotto vuoden 2022 aikana

Mittari

 

 Taso 1.

asiointimahdollisuudet otettu käyttöön

 Taso 2.

osa sähköisestä asioinnista toteutettu

 Taso 3.

suunnitteilla

Vastuutaho

asianhallinta, ympäristösihteeri, rakennustarkastaja

 

 

 


 

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2022 on seuraava.

 

 

 

 

80 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
1890 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TP 2020

TA 2021

Raami 2022

Tuloarviot ja määrärahat

 

 

 

 

Toimintatulot

0

0

0

 

Valmistus omaan käyttöön

0

0

0

 

Toimintamenot

-9 501

-9 950

-10 150

 

Toimintakate (Netto)

-9 501

-9 950

-10 150

 

 

 

 

 

Laskennalliset kustannukset

 

 

 

 

Poistot ja arvonalentumiset

0

0

0

 

 

 

 

 

Tehtävän kokonaiskustannukset

-9 501

-9 950

-10 150

 

 

 

 

80 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
1891 YMPÄRISTÖNSUOJELU

TP 2020

TA 2021

Raami 2022

Tuloarviot ja määrärahat

 

 

 

 

Toimintatulot

25 876

13 000

34 000

 

Valmistus omaan käyttöön

0

0

0

 

Toimintamenot

-77 924

-97 330

-113 570

 

Toimintakate (Netto)

-52 048

-84 330

-79 570

 

 

 

 

 

Laskennalliset kustannukset

 

 

 

 

Poistot ja arvonalentumiset

0

0

0

 

 

 

 

 

Tehtävän kokonaiskustannukset

-77 924

-97 330

-113 570

 

 

 

 

80 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
1895 RAKENNUSTARKASTUS

TP 2020

TA 2021

Raami 2022

Tuloarviot ja määrärahat

 

 

 

 

Toimintatulot

61 459

30 000

30 000

 

Valmistus omaan käyttöön

0

0

0

 

Toimintamenot

-54 573

-65 800

-70 030

 

Toimintakate (Netto)

6 885

-35 800

-40 030

 

 

 

 

 

Laskennalliset kustannukset

 

 

 

 

Poistot ja arvonalentumiset

0

0

0

 

 

 

 

 

Tehtävän kokonaiskustannukset

-54 573

-65 800

-70 030

 

 

 

Rakennusvalvonnan menot ja tuotot on arvioitu samoiksi kuin vuonna 2020. Ympäristönsuojelun lupa- ja valvontamaksut on arvioitu kasvavan lupien uusimisen vuoksi.

 

Oheismateriaali

Kunnanhallituksen talousarvio-ohjeet 22.6.2021

 

Esittelijä ympäristösihteeri Riitta Hyytiäinen

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen.

 

Päätös Ympäristösihteeri muutti päätösehdotusta seuraavasti.

 

 Digitalisaation edistämisen osalta tavoitetasoksi asetetaan taso 2 tason 1 sijasta ja muutetaan edellisen kuntastrategian kasvu uuden kuntastrategian mukaiseksi elinvoima.

 

 Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Muutos on tehtiin perusteluosaan.

 

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

 

 

Ympäristölautakunta 18.11.2021 § 143  

287/02.02.00/2021  

 

Valmistelija ympäristösihteeri riitta.hyytiainen@karkola.fi puh. 044-770 2235

 

 

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 1.11.2021 palauttaa talousarvion lautakuntien käsittelyyn. Lautakuntien tulee etsiä säästöjä joko käyttömenoista tai investoinneista.

 

Esittelijä ympäristösihteeri Riitta Hyytiäinen

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta toteaa, että lautakunnan käyttötalousmenot koostuvat pakollisista menoista ja maltillisista, mutta oleellisista itse toimintaa tukevista kohteista. Ympäristönsuojelun osalta voidaan lisäksi todeta, että vuoden 2022 talousarvion nettokulut ovat pienemmät kuin vuonna 2021 lupatulojen vuoksi. Lautakunnalla ei ole osoittaa säästökohteita, vaan päinvastoin ympäristölautakunta joutuu esittämään tässä vaiheessa uuden talousarvion, joka liittyy valmisteilla olevaan rakennustarkastajan viran perustamiseen. Talousarviossa tulee varautua rakennustarkastajan palkkaus- ym. kuluihin.

 

Tässä vaiheessa ei ole tietoa siitä, miten rakennustarkastajan työosuus jakaantuu teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan. Ympäristölautakunta toteaa, että niiltä osin kun rakennustarkastajan tehtävät eivät ole lupa- ja valvontatyötä  eli ne eivät ole selkeää rakennusvalvontaviranomaisen alaista toimintaa, käyttötalousmenot tulee osoittaa  ja siirtää teknisen lautakunnan alaisuuten.  Tässä talousarvion ehdotusvaiheessa palkkauskulut vuoden 2022 osalta on kuitenkin osoitettu kokonaan ympäristölautakunnalle. Kustannusjako on korjattava tekniselle lautakunnalle, kun tehtäväjako on selvillä.

 

Ympäristölautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen edellisellä lisähuomiolla.


 

 

 

 

 

1890 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TP 2020

TA 2021

Lautakuntien esitys 2022

Tuloarviot ja määrärahat

 

 

 

 

Toimintamenot

-9 501

-9 950

-11 270

 

Toimintakate (Netto)

-9 501

-9 950

-11 270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävän kokonaiskustannukset

-9 501

-9 950

-11 270

 

 

 

 

 

1891 YMPÄRISTÖNSUOJELU

TP 2020

TA 2021

Lautakuntien esitys 2022

Tuloarviot ja määrärahat

 

 

 

 

Toimintatulot

25 876

13 000

34 000

 

Toimintamenot

-77 924

-97 330

-113 990

 

Toimintakate (Netto)

-52 048

-84 330

-79 990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävän kokonaiskustannukset

-77 924

-97 330

-113 990

 

 

 

 

 

1895 RAKENNUSTARKASTUS

TP 2020

TA 2021

Lautakuntien esitys 2022

Tuloarviot ja määrärahat

 

 

 

 

Toimintatulot

61 459

30 000

30 000

 

Toimintamenot

-54 573

-65 800

-98 440

 

Toimintakate (Netto)

6 885

-35 800

-68 440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävän kokonaiskustannukset

-54 573

-65 800

-98 440

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTTI
YHTEENSÄ

TP 2020

TA 2021

Lautakuntien esitys 2022

Tuloarviot ja määrärahat

 

 

 

 

Toimintatulot

87 335

43 000

64 000

 

Toimintamenot

-141 999

-173 080

-223 700

 

Toimintakate (Netto)

-54 664

-130 080

-159 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävän kokonaiskustannukset

-141 999

-173 080

-223 700

 

 

 

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Muutoksenhaku muutoksenhakukielto