RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 23.11.2021/Pykälä 95
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden seurantaraportti tammi-syyskuu
Tekninen lautakunta 23.11.2021 § 95
Valmistelija kiinteistöpäällikkö tiina.mattila@karkola.fi puh. 044-770 2047
|
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot/kulut € |
|
|
|
|
|
| |
Tammikuu-Syyskuu 2021 |
|
|
|
|
|
| |
90 Tekninen lautakunta | |||||||
Toimintakatetilit | |||||||
Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue, Tulosyksikkö | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Ta-Tot.2021 | Tot% | Toteutunut 2020 | TP2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 Tekninensuunnittelu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9000 Tekninensuunnittelu |
|
|
|
|
|
|
|
9000 Tekninen hallinto |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 500 | 317 | 2 183 | 13 | 542 | 542 |
|
Kulut | -217 480 | -154 992 | -62 488 | 71 | -86 432 | -117 958 |
|
Netto | -214 980 | -154 675 | -60 305 | 72 | -85 890 | -117 416 |
|
9050 Tekninensuunnittelu |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 255 | 3 255 |
|
Kulut | -112 000 | -11 060 | -100 940 | 10 | -15 523 | -20 166 |
|
Netto | -112 000 | -11 060 | -100 940 | 10 | -12 268 | -16 911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9000 Tekninensuunnittelu yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 500 | 317 | 2 183 | 13 | 3 797 | 3 797 |
|
Kulut | -329 480 | -166 052 | -163 428 | 50 | -101 955 | -138 124 |
|
Netto | -326 980 | -165 735 | -161 245 | 51 | -98 158 | -134 327 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 Tekninensuunnittelu yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 2 500 | 317 | 2 183 | 13 | 3 797 | 3 797 |
|
Kulut | -329 480 | -166 052 | -163 428 | 50 | -101 955 | -138 124 |
|
Netto | -326 980 | -165 735 | -161 245 | 51 | -98 158 | -134 327 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 Kiinteistöt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9100 Kiinteistöt |
|
|
|
|
|
|
|
9100 Rakennetut kiinteistöt |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 3 062 520 | 2 358 785 | 703 735 | 77 | 2 313 676 | 3 106 860 |
|
Kulut | -1 985 150 | -1 368 343 | -616 807 | 69 | -1 351 591 | -1 977 209 |
|
Netto | 1 077 370 | 990 442 | 86 928 | 92 | 962 085 | 1 129 651 |
|
9110 Puistot |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 8 000 | 19 696 | -11 696 | 246 | 2 417 | 13 272 |
|
Kulut | -106 340 | -89 680 | -16 660 | 84 | -68 747 | -90 348 |
|
Netto | -98 340 | -69 985 | -28 355 | 71 | -66 329 | -77 077 |
|
9120 Muut kiinteistöt ja alueet |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 184 700 | 174 788 | 9 912 | 95 | 11 400 | 182 797 |
|
Kulut | -193 710 | -148 588 | -45 122 | 77 | -143 809 | -188 853 |
|
Netto | -9 010 | 26 200 | -35 210 | -291 | -132 409 | -6 056 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9100 Kiinteistöt yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 3 255 220 | 2 553 269 | 701 951 | 78 | 2 327 493 | 3 302 929 |
|
Kulut | -2 285 200 | -1 606 612 | -678 588 | 70 | -1 564 147 | -2 256 411 |
|
Netto | 970 020 | 946 657 | 23 363 | 98 | 763 347 | 1 046 518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 Kiinteistöt yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 3 255 220 | 2 553 269 | 701 951 | 78 | 2 327 493 | 3 302 929 |
|
Kulut | -2 285 200 | -1 606 612 | -678 588 | 70 | -1 564 147 | -2 256 411 |
|
Netto | 970 020 | 946 657 | 23 363 | 98 | 763 347 | 1 046 518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 Liikenneväylät |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9200 Liikenneväylät |
|
|
|
|
|
|
|
9200 Liikenneväylät |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kulut | -282 280 | -256 876 | -25 404 | 91 | -181 882 | -248 447 |
|
Netto | -282 280 | -256 876 | -25 404 | 91 | -181 882 | -248 447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9200 Liikenneväylät yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
Kulut | -282 280 | -256 876 | -25 404 | 91 | -181 882 | -248 447 |
|
Netto | -282 280 | -256 876 | -25 404 | 91 | -181 882 | -248 447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 Liikenneväylät yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
Kulut | -282 280 | -256 876 | -25 404 | 91 | -181 882 | -248 447 |
|
Netto | -282 280 | -256 876 | -25 404 | 91 | -181 882 | -248 447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
930 Kärkölän Vesi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9300 Kärkölän Vesi |
|
|
|
|
|
|
|
9300 Kärkölän Vesi |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 995 000 | 784 679 | 210 321 | 79 | 507 911 | 977 058 |
|
Kulut | -475 640 | -468 797 | -6 843 | 99 | -375 457 | -504 928 |
|
Netto | 519 360 | 315 883 | 203 477 | 61 | 132 454 | 472 129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9300 Kärkölän Vesi yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 995 000 | 784 679 | 210 321 | 79 | 507 911 | 977 058 |
|
Kulut | -475 640 | -468 797 | -6 843 | 99 | -375 457 | -504 928 |
|
Netto | 519 360 | 315 883 | 203 477 | 61 | 132 454 | 472 129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
930 Kärkölän Vesi yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 995 000 | 784 679 | 210 321 | 79 | 507 911 | 977 058 |
|
Kulut | -475 640 | -468 797 | -6 843 | 99 | -375 457 | -504 928 |
|
Netto | 519 360 | 315 883 | 203 477 | 61 | 132 454 | 472 129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 Sisäinen palvelutoiminta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9400 Sisäinen palvelutoiminta |
|
|
|
|
|
|
|
9400 Sisäinen palvelutoiminta |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 054 640 | 756 360 | 298 280 | 72 | 681 963 | 978 890 |
|
Kulut | -1 100 900 | -879 703 | -221 197 | 80 | -830 626 | -1 116 864 |
|
Netto | -46 260 | -123 343 | 77 083 | 267 | -148 663 | -137 973 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9400 Sisäinen palvelutoiminta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 054 640 | 756 360 | 298 280 | 72 | 681 963 | 978 890 |
|
Kulut | -1 100 900 | -879 703 | -221 197 | 80 | -830 626 | -1 116 864 |
|
Netto | -46 260 | -123 343 | 77 083 | 267 | -148 663 | -137 973 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 Sisäinen palvelutoiminta yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 1 054 640 | 756 360 | 298 280 | 72 | 681 963 | 978 890 |
|
Kulut | -1 100 900 | -879 703 | -221 197 | 80 | -830 626 | -1 116 864 |
|
Netto | -46 260 | -123 343 | 77 083 | 267 | -148 663 | -137 973 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 5 307 360 | 4 094 626 | 1 212 734 | 77 | 3 521 164 | 5 262 674 |
|
Kulut | -4 473 500 | -3 378 040 | -1 095 460 | 76 | -3 054 066 | -4 264 774 |
|
Netto | 833 860 | 716 586 | 117 274 | 86 | 467 098 | 997 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esittelijä kiinteistöpäällikkö Tiina Mattila
Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|