Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.11.2021/Pykälä 266

Kunnanhallitus 29.11.2021 § 266  

782/02.02.02/2020  

Valmistelija talouspäällikkö juha.savela@@karkola.fi puh. 044-770 2046

Liitteenä on osavuosikatsaus (toimitetaan kunnanhallitukselle ennen kokousta), joka sisältää tuloslaskelman, käyttötalouden, investointiosan ja sitovien tavoitteiden toteutumisen ajalta 1.1. - 31.8.2021. Tuloslaskelma ja investointiosa sisältävät myös tilinpäätösennusteen.

Tilikauden tulos on elokuun lopussa 1 862 596 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2020 elokuun lopussa tulos oli 457 112 euroa ylijäämäinen.

Toimintatuottojen toteutuma on 65,3 % ja toimintakulujen 61,7 %.

Ennusteen mukaan Kärkölän kunnalle tänä vuonna tilitettävät verotulot ylittyät noin 0,8 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,1 miljoonaa euroa.

Verotulojen kertymä 31.8.2021 on noin miljoona euroa parempi kuin edeltävänä vuonna samaan aikaan ja valtionosuudet noin 250 000 € pienemmät kuin edeltävänä vuonna. Koko vuoden tilinpäätösennusteessa vuosikate on 2,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos on 1,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ennusteen mukaan kunnan vuosikatteella kyettäisiin kattamaan poistot.

Elokuun loppuun mennessä talousarvion mukaisesta 10 005 000 euron investointimenojen määrärahoista on käytetty 5 934 359 euroa. Suurimmat investointikohteet ovat olleet yhtenäiskoulun 2. vaihe ja liikuntahallin rakentaminen. Edellä mainittuun on käytetty 3 860 424 euroa ja jälkimmäiseen 1 719 247 euroa.

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedokseen ja antaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto