Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.06.2021/Pykälä 129

Kunnanhallitus 14.06.2021 § 129  

782/02.02.02/2020  

Valmistelija kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206

talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213

Liitteenä on osavuosikatsaus, joka sisältää tuloslaskelman, käyttötalouden, investointiosan ja sitovien tavoitteiden toteutumisen ajalta 1.1.-30.4.2021. Tuloslaskelma ja investointiosa sisältävät myös tilinpäätösennusteen.

Tilikauden tulos on huhtikuun lopussa 595 585 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2020 huhtikuun lopussa tulos oli 423 919 euroa ylijäämäinen.

Toimintatuottojen toteutuma on 33,9 % ja toimintakulujen 32,9 %.

Uusimman ennusteen mukaan Kärkölän kunnalle tänä vuonna tilitettävät verotulot ylittyät noin 49 000 euroa. Valtionosuuksien arvioidaan ylittävän talousarvion noin 101 000 eurolla.

Verotulojen kertymä 30.4.2021 on noin 606 500 euroa parempi kuin edeltävänä vuonna samaan aikaan. Koko vuoden tilinpäätösennusteessa vuosikate on 599 980 euroa ja tilikauden tulos on 602 020 euroa alijäämäinen. Ennusteen mukaan kunnan vuosikate kattaisi noin 50 % poistoista.

Huhtikuun loppuun mennessä talousarvion mukaisesta 10 005 000 euron investointimenojen määrärahoista on käytetty 2 778 985 euroa. Suurimmat investointikohteet ovat olleet yhtenäiskoulun 2. vaihe ja liikuntahallin rakentaminen. Edellä mainittuun on käytetty 1 503 354 euroa ja jälkimmäiseen 1 044 098 euroa.

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedokseen ja antaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto